Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | zemný plyn 8650857543 |
147.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.03.2025 | 01.03.2025 |
| 12.03.2025 | vývoz TKO 1532500553 |
119.55 € s DPH | Obec Korytné | Brantner Nova, s.r.o. | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| 12.03.2025 | elektrina -dodávka a distribúcia 7493635615 |
104.00 € s DPH | Obec Korytné | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 01.03.2025 |
| 12.03.2025 | pevná linka - základ 8365684383 |
1.54 € s DPH | Obec Korytné | Slovak Telecom, a.s. | 01.03.2025 | 01.03.2025 |
| 12.03.2025 | UP pre HN 2025000328 |
66.40 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus, s.r.o. | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Suché obedy pre žiakov 022025 |
2830.40 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Materská škola | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Servis verejného osvetlenia: montážna plošina, práce, dopravné náklady 37/2025 |
186.00 € s DPH | Obec Beňadiková | PLOŠINY STRAKA, s.r.o. | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase (2X) 2025/003 |
10.00 € s DPH | Franišek Kováč | Obec Beňadiková | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Prenájom časti objektu Obecného úradu na účely ambulancie všeobecného lekára pre dospelých za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 2025/002 |
900.00 € s DPH | MUDr. Vlastimil Kapcát | Obec Beňadiková | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | pomôcky 20250019 |
26.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Guitaromanie, Z.s. | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Služby súvisiace s vydaním KCPe 4250010 |
153.75 € s DPH | Liptovská Porúbka | Topset Solutions s.r.o., | 06.03.2025 | 10.03.2025 |
| 12.03.2025 | Správa za byt č. 8 a 11 v BD 59 2570397 |
22.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 01.03.2025 | 10.03.2025 |
| 12.03.2025 | Služby mobilnej siete za odb.8.2.2025-7.3.2025. 8365737782 |
22.14 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2025 | 10.03.2025 |
| 12.03.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 2/2025-MŠ Nemešany. 2025009 |
91.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 2/2025. 2025011 |
368.42 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
Zobrazených 2566 - 2580 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 168 169 170 171 172 173 174 175 176 … 17277 17278 Nasledujúca »
