Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | Telefóny 0123729915 |
83.32 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 12.03.2025 | 13.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrická energia 2290078508 |
555.90 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 13.03.2025 |
| 13.03.2025 | fa za refundáciu nákladov na energie v Turistickej ubytovni 1814500122 |
1111.08 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 13.03.2025 | 13.03.2025 |
| 13.03.2025 | znalecký posudok - pozemky - chodník pri sup. č. 236 14/2025 |
230.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Barbora Hoghová | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 13.03.2025 | telefónne poplatky za obdobie 02/2025, pevná linka a internet pre OCú a MŠ, sms info systém 8365607336 |
85.78 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 13.03.2025 | za aktualizáciu programov za rok 2025 1250883 |
156.21 € s DPH | Obec Vernár | Topset Solutions s.r.o. | 01.03.2025 | 05.03.2025 |
| 13.03.2025 | aktualizácia dát katastra 1251850 |
31.98 € s DPH | Obec Vernár | Topset Solutions s.r.o. | 01.03.2025 | 05.03.2025 |
| 13.03.2025 | za elektrinu za obdobie 02/2025 - verejné svetlo 7292687359 |
279.54 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 07.03.2025 | 06.03.2025 |
| 13.03.2025 | za elektrinu za obdobie 02/2025 - garáže 7292687360 |
76.96 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 13.03.2025 | za elektrinu za obdobie 02/2025 - turistická ubytovňa 7292687361 |
33.61 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 13.03.2025 | za elektrinu za obdobie 02/2025 - minimarket 7292687362 |
11.94 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 13.03.2025 | za publikácie Tradičná ľudová kultúra Horehronia 11/2025 |
136.00 € s DPH | Obec Vernár | Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu | 07.03.2025 | 07.03.2025 |
| 13.03.2025 | vývoz, zneškodnenie a uloženie TKO za mesiac február 2025 1552500619 |
1438.64 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 02/25 - predškoláci MŠ Vernár 14/2025 |
54.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 05.03.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2025 - MŠ Vernár 15/2025 |
370.37 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 05.03.2025 | 10.03.2025 |
Zobrazených 2536 - 2550 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 166 167 168 169 170 171 172 173 174 … 17277 17278 Nasledujúca »
