Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | telefónne poplatky za obdobie 8.2.2025 do 7.3.2025 8365885428 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci február 2025 20250012 |
205.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 28.02.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | za dovoz obedov v mesiaci február 2025 do MŠ Vernár 20250013 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 28.02.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie II.2025 39/2025 |
209.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 10.03.2025 | 13.03.2025 |
| 13.03.2025 | Hlavná kontrola Detského ihriska nachádzajúceho sa na Športovom areáli obce Beňadiková
38/2025 |
169.74 € s DPH | Obec Beňadiková | EKOTEC spol. s.r.o. | 11.03.2025 | 12.03.2025 |
| 13.03.2025 | Dávkovacie čerpadlo na chlórovanie vody 1.085,97 €, injekčná zostava 92,45 €, sacia zostava 227,21 €, riadiaci kábel 54,62 €, hadička 12,25 €, konzola na stenu 73,37 € + doprava 14,76 € 50250309 |
1560.63 € s DPH | Obec Sulín | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 13.03.2025 | telefón 86439858 |
30.98 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 06.03.2025 | 12.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obd. 3/2025-MŠ a Výdajná ŠJ. 7493635621 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 07.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrina za obd. 2/2025-verejné osvetlenie. 7292687421 |
308.09 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika, a.s. | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 3/2025-OCÚ a KD. 7493635599 |
70.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.03.2025 | 07.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrina - dodávka a distribúcia-budova s.č.33-KSP za obdobie 3/2025. 7493635667 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.03.2025 | 07.03.2025 |
| 12.03.2025 | telefón 8365632225 |
22.12 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom | 01.03.2025 | 07.03.2025 |
| 12.03.2025 | vývoz zmesový KO 1532500558 |
106.89 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova | 03.03.2025 | 07.03.2025 |
| 12.03.2025 | mesačný poplatok internet 1461743475 |
18.38 € s DPH | Obec Korytné | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 12.03.2025 | mesačný poplatok paušál 2820292714 |
14.35 € s DPH | Obec Korytné | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
Zobrazených 2551 - 2565 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 167 168 169 170 171 172 173 174 175 … 17277 17278 Nasledujúca »
