Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | BOZP 46062026 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 30.06.2026 | 02.07.2026 |
| 02.07.2026 | Divadelné predstavenie -predškoláci. DF2026/173 |
350.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM | 26.06.2026 | 25.06.2026 |
| 02.07.2026 | Mobilné hovory R/ZRŠ 06/26. DF2026/172 |
56.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 22.06.2026 | 24.06.2026 |
| 02.07.2026 | Mobilné hovory adm. 06/26. DF2026/171 |
23.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 21.06.2026 | 24.06.2026 |
| 02.07.2026 | Podložka k samozatváračom 2 ks. DF2026/170 |
43.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Spájame, s.r.o. | 22.06.2026 | 24.06.2026 |
| 02.07.2026 | Komunalny odpad za jun 2026 1532602700 |
205.81 € s DPH | Obec Harakovce | Brantner Nova, s.r.o. | 01.07.2026 | 02.07.2026 |
| 02.07.2026 | Oprava kopírky DF2026/137 |
485.85 € s DPH | Základná škola Podhorany | Fax a Copy Prešov | 30.06.2026 | 02.07.2026 |
| 02.07.2026 | Systémová podpora Urbis za 3. štvrťrok 2026 DF2026/138 |
99.97 € s DPH | Základná škola Podhorany | Made spol. s.r.o. | 01.07.2026 | 02.07.2026 |
| 02.07.2026 | Revízia plynových kotlov DF2026/139 |
1281.22 € s DPH | Základná škola Podhorany | SEGAS Poprad s.r.o. | 02.07.2026 | 02.07.2026 |
| 02.07.2026 | Výkon činnosti BOZP a PO za 06/2026 DF2026/140 |
265.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | BTS Tatry, s.r.o. | 30.06.2026 | 02.07.2026 |
| 02.07.2026 | Učebnice pre ŠZŠ DF2026/141 |
2359.40 € s DPH | Základná škola Podhorany | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 24.06.2026 | 02.07.2026 |
| 01.07.2026 | Vedenie účtovnej a mzdovej agendy za 06/202 2026046 |
400.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Beáta Krajčová | 30.06.2026 | 30.06.2026 |
| 01.07.2026 | Faktúry za čistiace prostriedky 2380810995 |
689.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Lyreco CE, SE | 30.06.2026 | 30.06.2026 |
| 01.07.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za júl 2026 8641849911 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2026 | 01.07.2026 |
| 01.07.2026 | Faktúra za dodávku zemného plynu za júl 2026 8641849910 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2026 | 01.07.2026 |
Zobrazených 2551 - 2565 z celkových 273525.
« Predchádzajúca 1 2 … 167 168 169 170 171 172 173 174 175 … 18234 18235 Nasledujúca »
