Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Právna pomoc 260203 |
153.75 € s DPH | Obec Bušovce | JUDr. Andrej Pataky | 11.08.2026 | 11.08.2026 |
| 10.09.2026 | Odvoz TKO 20260617 |
493.53 € s DPH | Obec Bušovce | FINEKOL, s.r.o | 03.08.2026 | 12.08.2026 |
| 10.09.2026 | Internet 2026081206 |
21.53 € s DPH | Obec Bušovce | Neton IT s.r.o | 15.08.2026 | 17.08.2026 |
| 10.09.2026 | Elektrina ver. osvetlenie 7294926086 |
69.71 € s DPH | Obec Bušovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.08.2026 | 18.08.2026 |
| 10.09.2026 | Elektrina 7294740672 |
56.53 € s DPH | Obec Bušovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.08.2026 | 18.08.2026 |
| 10.09.2026 | Pečiatky, plakety 012692026 |
563.56 € s DPH | Obec Bušovce | OLYMP ERBY s.r.o | 17.08.2026 | 18.08.2026 |
| 10.09.2026 | Toner Epson 20260114 |
59.00 € s DPH | Obec Bušovce | PP COMP s.r.o | 18.08.2026 | 19.08.2026 |
| 10.09.2026 | Spotrebný materiál 26000139 |
105.55 € s DPH | Materská škola | Dušan Jankura | 09.09.2026 | 09.09.2026 |
| 10.09.2026 | Telefónne poplatky 82839309 |
3.98 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.09.2026 | 09.09.2026 |
| 10.09.2026 | Vyúčtovacia faktúra 20260380 |
418.00 € s DPH | Materská škola | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 10.09.2026 | Hygienické prostriedky 260008005 |
159.29 € s DPH | Materská škola | Kamiko-Hygiene s.r.o. | 09.09.2026 | 10.09.2026 |
| 10.09.2026 | Vlajka EÚ 100 x 150 cm - 2 ks á 18,90 €, vlajka obecná 100 x 150 cm 2 ks á 29,90 € + poštovné 4,50 € 202609013 |
102.10 € s DPH | Obec Sulín | LIM PO, s.r.o. | 08.09.2026 | 10.09.2026 |
| 10.09.2026 | výčapné zariadenie + montáž bufet Gulička 20260008 |
1000.00 € s DPH | Obec Batizovce | Gastro MZ s.r.o. | 02.09.2026 | 07.09.2026 |
| 10.09.2026 | vyúčtovanie elektrika 08/2026 ČOV - dobropis 22600474511 |
357.30 € s DPH | Obec Batizovce | Energie2, a.s. | 03.09.2026 | 07.09.2026 |
| 10.09.2026 | vyúčtovanie elektrika 08/2026 - dobropis 2260047510 |
15.06 € s DPH | Obec Batizovce | Energie2, a.s. | 03.09.2026 | 07.09.2026 |
Zobrazených 2551 - 2565 z celkových 275796.
« Predchádzajúca 1 2 … 167 168 169 170 171 172 173 174 175 … 18386 18387 Nasledujúca »
