Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | fa za školské mlieko 116/25 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.03.2025 | 13.03.2025 |
| 13.03.2025 | Za vývoz BRKO 2/25 2552500767 |
31.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.03.2025 | 11.03.2025 |
| 13.03.2025 | Za reproduktor 25041 |
557.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 13.03.2025 | Za elektrinu 2/25 8405223483 |
756.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 12.03.2025 | 13.03.2025 |
| 13.03.2025 | Za notebook a príslušenstvo FV2500008 |
863.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 13.03.2025 | 13.03.2025 |
| 13.03.2025 | Zálohová faktúra za tlačivá 1252200904 |
80.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 10.03.2025 | 13.03.2025 |
| 13.03.2025 | ZŠ - ochranné pomôcky 18ks 202506 |
80.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Matúš Karabin - Hudobná Centrum | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | ZŠ - ochranné pomôcky 18ks 202506 |
108.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Rudolf Krajčovič - VOLCANO new | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | Služby BOZP a PO za mesiac 2/2025 78 |
95.00 € s DPH | Obec Pribylina | BETPO, s.r.o. | 28.02.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | Poštové služby za 2/2025 79 |
84.30 € s DPH | Obec Pribylina | Slovenská pošta a.s. | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | Tonery do tlačiarní 80 |
266.00 € s DPH | Obec Pribylina | LDcentrum Computers s.r.o. | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
| 13.03.2025 | Oprava vozidla Mercedes LM 262 DB (ložisko+kryt,PKH,Gufero,mazivo,filtre,oleje,hydraulická hadica...) 6/9 |
3339.27 € s DPH | Obec Pribylina | REDOX SERVICES, s.r.o. | 07.03.2025 | 11.03.2025 |
| 13.03.2025 | Vyúčtovacia faktúra za elektr. energiu ND za 2/2025 7/9 |
179.88 € s DPH | Obec Pribylina | ZSE Energia a.s. | 07.03.2025 | 11.03.2025 |
| 13.03.2025 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie obec - 2/2025 83 |
109.12 € s DPH | Obec Pribylina | ZSE Energia a.s. | 07.03.2025 | 11.03.2025 |
| 13.03.2025 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu- Verejné osvetlenie Podbanské, 2/2025 84 |
33.01 € s DPH | Obec Pribylina | ZSE Energia a.s. | 07.03.2025 | 11.03.2025 |
Zobrazených 2521 - 2535 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 165 166 167 168 169 170 171 172 173 … 17277 17278 Nasledujúca »
