Číslo faktúry: 1020263087
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Bušovce
Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce
IČO odberateľa: 00326127
Názov dodávateľa: Firesystem s.r.o
Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
IČO dodávateľa: 44543697
Predmet faktúry: Hasičské vybavenie
Fakturovaná suma: 171.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.08.2026
Dátum doručenia: 04.08.2026
Datum zverejnenia: 10.09.2026
