Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17062 17063 17064 17065 17066 17067 17068 17069 17070 … 18161 18162 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2012 | práce na výťahu 902012 |
54.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | ELVYT | 21.09.2012 | 21.09.2012 |
| 05.10.2012 | služby na elektrických zariadeniach 12031693 |
39.74 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Livonec sro | 30.09.2012 | 04.10.2012 |
| 05.10.2012 | technik PO a BTS 12031636 |
39.60 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Livonec sro | 30.09.2012 | 04.10.2012 |
| 05.10.2012 | uhlie 120100085 |
779.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Palivá HK sro | 26.09.2012 | 04.10.2012 |
| 05.10.2012 | uhlie 120100086 |
768.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Palivá HK sro | 26.09.2012 | 04.10.2012 |
| 05.10.2012 | uhlie 120100087 |
753.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Palivá HK sro | 26.09.2012 | 04.10.2012 |
| 05.10.2012 | Dobropis k faktúre číslo 5178980519 5179707621 |
13.75 € s DPH | Obec Hnilčík | Orange Slovesko a. s. | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
| 05.10.2012 | Hlasové služby pevnej linky, internet, mailová schránka 7743005341 |
44.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
| 05.10.2012 | Vodné a stočné 26.06.-28.09.2012 3128008425 |
510.34 € s DPH | Spojená škola Belá | Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. | 30.09.2012 | 05.10.2012 |
| 05.10.2012 | Edupage Storage 250MB 03.10.2012-03.10.2013 91-2-0003096 |
63.00 € s DPH | Spojená škola Belá | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | 04.10.2012 | 05.10.2012 |
| 05.10.2012 | Tonery a kancelárske pomôcky 6101200564 |
184.98 € s DPH | Spojená škola Belá | FaxCopy, a.s. | 01.10.2012 | 05.10.2012 |
| 05.10.2012 | Dodanie Krovinorez HUSQVARNA RX 0742012 |
725.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Ivan Šuňavec IMMZ - servis | 25.09.2012 | 05.10.2012 |
| 05.10.2012 | Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2012 239/2012 |
2122.18 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 02.10.2012 | 05.10.2012 |
| 05.10.2012 | Internet za obdobie 9.2012 201008897 |
15.00 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 30.09.2012 | 05.10.2012 |
| 04.10.2012 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 11/2012-10/2013 2403275226 |
91.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 01.10.2012 |
Zobrazených 255976 - 255990 z celkových 272427.
« Predchádzajúca 1 2 … 17062 17063 17064 17065 17066 17067 17068 17069 17070 … 18161 18162 Nasledujúca »
