Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17059 17060 17061 17062 17063 17064 17065 17066 17067 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 | vlajka SR -2ks VF120207 |
22.80 € s DPH | Obec Tvarožná | Signo, s.r.o., | 21.02.2012 | 24.02.2012 |
| 24.02.2012 | tlač poštového peňažného poukazu 1000 ks 9000582735 |
17.27 € s DPH | Obec Tvarožná | Slovenská pošta, a.s. | 22.02.2012 | 24.02.2012 |
| 24.02.2012 | dohľad nad zdravým pracovným prostredím 20120031 |
34.20 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Pals | 07.02.2012 | 13.02.2012 |
| 24.02.2012 | platba za telefon 095296721 |
10.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Slovak Telekom | 08.02.2012 | 16.02.2012 |
| 24.02.2012 | platba za uhlie 120100032 |
598.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Palivá HK | 10.02.2012 | 16.02.2012 |
| 24.02.2012 | platba za prístup na Virtuálnu knižnicu 201201127 |
119.52 €/rok s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Komenský | 13.02.2012 | 17.02.2012 |
| 24.02.2012 | Obedy za 2/2012. 08539 |
19.04 €/mesiac s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 24.02.2012 | 24.02.2012 |
| 24.02.2012 | Obedy za 2/2012 - režijné náklady. 08540 |
21.42 €/mesiac s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 24.02.2012 | 24.02.2012 |
| 24.02.2012 | Prenájom rohoží 1180188 |
11.76 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom s.r.o. | 31.12.2011 | 05.01.2012 |
| 24.02.2012 | Služby mobilnej siete 7200832130 |
35.28 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.01.2012 | 25.01.2012 |
| 24.02.2012 | Služby mobilnej siete 7200868328 |
20.16 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.01.2012 | 25.01.2012 |
| 24.02.2012 | Služby mobilnej siete 7200838923 |
20.16 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.01.2012 | 25.01.2012 |
| 24.02.2012 | Nákup tonerov 20120009 |
473.05 € s DPH | Spojená škola Belá | TRIFIT -ZA, s.r.o. | 27.01.2012 | 02.02.2012 |
| 24.02.2012 | Prenájom rohoží 1205913 |
16.32 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom s.r.o. | 31.01.2012 | 03.02.2012 |
| 24.02.2012 | Nákup tlačív: Evidencia dochádzky, Kniha príchodov a odchodov, Dovolenka, Výdavkový pokl.doklad, Potvrdenka 1122201581 |
32.56 € s DPH | Spojená škola Belá | ŠEVT a.s. | 30.01.2012 | 03.02.2012 |
Zobrazených 255931 - 255945 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 17059 17060 17061 17062 17063 17064 17065 17066 17067 … 17514 17515 Nasledujúca »
