Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17060 17061 17062 17063 17064 17065 17066 17067 17068 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 | Dodávka zemného plynu 7232432255 |
1968.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 01.02.2012 | 06.02.2012 |
| 24.02.2012 | Systémová podpora URBIS 20120333 |
112.86 € s DPH | Spojená škola Belá | MADE spol.s.r.o. | 01.02.2012 | 06.02.2012 |
| 24.02.2012 | Služby pevnej siete 9735074034 |
42.86 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 24.02.2012 | Dodávka zemného plynu 7232432264 |
2728.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 01.02.2012 | 08.02.2012 |
| 24.02.2012 | Služby pevnej siete 7735106038 |
101.93 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 24.02.2012 | Školenie a inštalácia V4 920120039 |
141.60 € s DPH | Spojená škola Belá | Vema,s.r.o. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 24.02.2012 | Služby pevnej siete 2735187746 |
38.48 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 24.02.2012 | Služby pevnej siete 3735074102 |
26.16 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.02.2012 | 08.02.2012 |
| 24.02.2012 | Čistiace prostriedky 3412020043 |
208.70 € s DPH | Spojená škola Belá | Renata Zacharová - EZaL | 06.02.2012 | 09.02.2012 |
| 24.02.2012 | za potraviny - školská jedáleň 71205699 |
7.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.02.2012 | 24.02.2012 |
| 24.02.2012 | za potraviny - školská jedáleň 71205397 |
94.46 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 21.02.2012 | 24.02.2012 |
| 24.02.2012 | platba za telefón 12/2011 5734089787 |
22.18 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom a.s. | 03.01.2012 | 04.01.2012 |
| 23.02.2012 | Faktúra za dodávku mlieka -MŠ 71204407 |
4.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 13.02.2012 | 20.02.2012 |
| 23.02.2012 | Faktúra za kancelárske potreby-MŠ 0320/12 |
99.55 € s DPH | Obec Nová Lesná | Papyrus s.r.o | 20.02.2012 | 22.02.2012 |
| 23.02.2012 | Faktúra za dátový server 1200171 |
792.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADcomp, Dušan Šaradín | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
Zobrazených 255946 - 255960 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 17060 17061 17062 17063 17064 17065 17066 17067 17068 … 17514 17515 Nasledujúca »
