Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.12.2012 pneumatiky
1221
608.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Peter Slaviček 13.12.2012 14.12.2012
13.12.2012 Za prácu s plošinou - vianočná výzdoba
512012
279.12 € s DPH Obec Betlanovce Peter Mlynarčík 10.12.2012 13.12.2012
13.12.2012 Za opravu počítača
2012000296
40.00 € s DPH Obec Betlanovce Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT 10.12.2012 13.12.2012
13.12.2012 Predplatné - VEREJNÁ SPRÁVA na rok 2013
99751110
69.60 € s DPH Obec Betlanovce Poradca s.r.o. 10.12.2012 13.12.2012
13.12.2012 prevádzkové náklady 12/2012
12134
250.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Základná škola 13.12.2012 13.12.2012
13.12.2012 potraviny 1043-ŠJ Komenského
234211273
154.14 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INMEDIA spol.s.r.o. 12.12.2012 13.12.2012
13.12.2012 Internet
99055928
16.27 € s DPH Obec Olšavica Levonet 03.12.2012
13.12.2012 Tlačiva MŠ
1122209151
10.44 € s DPH Obec Olšavica Ševt a.s. 03.12.2012
13.12.2012 Členské 2013
46.56 € s DPH Obec Olšavica ZMOS 03.12.2012
13.12.2012 Telefón - Byt 11/2012
9745011410
23.33 € s DPH Obec Olšavica T-COM 06.12.2012
13.12.2012 Telefón - P 11/2012
3744994565
31.30 € s DPH Obec Olšavica T-COM 06.12.2012
13.12.2012 Náhradne diely - píla
12300221
20.00 € s DPH Obec Olšavica Sakmary Ladislav 06.12.2012
13.12.2012 Stravné OcÚ 11/12
51/2012
60.00 € s DPH Obec Olšavica Beličaková 06.12.2012
13.12.2012 Stravné dôchodcovia 11/12
52/12
102.40 € s DPH Obec Olšavica Beličaková 06.12.2012
13.12.2012 Služby pevnej siete 11/2012
7745039346
104.81 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.12.2012 07.12.2012
Zobrazených 256021 - 256035 z celkových 276035.
1 2 … 17065 17066 17067 17069 17071 17072 17073 … 18402 18403