Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.05.2011 veľkoodber 4/11
7413692900		 1789.02 € Základná škola s materskou školou Spišská Teplica SPP 06.05.2011
16.05.2011 Práce na stavbe"Povodňová škoda 2010-zosuv oporného múru"
2011024		 7600.00 € Obec Malá Franková C.M.R. Slovakia, s.r.o, Prešov-Ľubotice 31.03.2011
15.05.2011 navýšenie os. čísel
017-2011		 49.20 € Základná umelecká škola Nemšová VEMA s.r.o. 03.03.2011
15.05.2011 za pripojenie na SRP
018-2011		 52.11 € Základná umelecká škola Nemšová ODIN SEKURITY s.r.o. 28.02.2011
15.05.2011 nájomné
019-2011		 146.74 € Základná umelecká škola Nemšová ZŠ Novomeského TN 24.02.2011
15.05.2011 Biznis ISDN
021-2011		 50.75 € Základná umelecká škola Nemšová Slovak Telekom a.s. 03.03.2011
15.05.2011 materiál
026-2011		 205.20 € Základná umelecká škola Nemšová B2Bpartner 10.03.2011
15.05.2011 materiál
027-2011		 219.60 € Základná umelecká škola Nemšová B2Bpartner 11.03.2011
15.05.2011 hud. materiál
020-2011-1		 121.20 € Základná umelecká škola Nemšová Audiotek s.r.o 18.03.2011
14.05.2011 Uloženie odpadu na skládke v Ľubici za mesiac apríl 2011
320110605		 38.02 € Obec Hradisko Obec Ľubica 04.05.2011
14.05.2011 Biznis UNI 50
4726004393		 14.62 € Obec Hradisko Slovak Telekom a.s., Bratislava 03.05.2011
13.05.2011 seminár PAM
009-2011		 44.40 € Základná umelecká škola Nemšová VEMA s.r.o. 28.01.2011
13.05.2011 za pripojenie na SRP
010-2011		 52.11 € Základná umelecká škola Nemšová ODIN SEKURITY s.r.o. 31.01.2011
13.05.2011 dodávka zem. plynu
011-2011		 472.00 € Základná umelecká škola Nemšová SPP a.s. 01.02.2011
13.05.2011 el. energia
012-2011		 62.30 € Základná umelecká škola Nemšová ZSE Energia a.s. 08.02.2011
Zobrazených 256036 - 256050 z celkových 259158.
1 2 … 17066 17067 17068 17070 17072 17073 17074 … 17277 17278