Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17070 17071 17072 17073 17074 17075 17076 17077 17078 … 17932 17933 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2012 | Telefón za 6/2012. 7207015674 |
10.63 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za obdobie jún 2012 1031201460 |
208.01 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 06.07.2012 | 10.07.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za betónové výrobky 002020 H-20 - Nájomné byty 8 b.j. II. 0319/12 |
44.88 € s DPH | Obec Hnilčík | QATRO s. r. o., | 03.07.2012 | 09.07.2012 |
| 12.07.2012 | Za hlasové služby pevnej linky - Vzdelávacie centrum BUDÚCNOSŤ 5740031341 |
14.39 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 12.07.2012 | Za hlasové služby pevnej linky - Materská škola Hnilčík za jún 2012 8740052035 |
18.72 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 12.07.2012 | Dotácia na dopravu SNV - Hnilčík - jún 2012 93120094 |
33.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Eurobus a. s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 12.07.2012 | Za hlasové služby, mesačné poplatky, nehlasové služby a iné platby mobilnej siete 7207296772 |
30.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 07.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu KUKA nádob za mesiac jún 2012 1031201505 |
268.97 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 06.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | za telefonné služby 0061487872 |
65.39 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | poistné za havarijné poistenie 700178121 |
103.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s. | 02.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | za struny do kosačky 2012525 |
174.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o | 02.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Mesačný poplatok za mobil 5170024849 |
36.53 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Bratislava a.s. | 10.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Mesačný poplatok paušál - mobil 5170083795 |
3.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Bratislava a.s. | 10.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúrujem Vám za strunu do kosačky. 2012535 |
348.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Viktória Hámor , s.r.o. | 10.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Tabletovaná soľ 63/12 |
51.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | SOBWATER, s.r.o. | 09.07.2012 | 12.07.2012 |
Zobrazených 256096 - 256110 z celkových 268985.
« Predchádzajúca 1 2 … 17070 17071 17072 17073 17074 17075 17076 17077 17078 … 17932 17933 Nasledujúca »
