Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.01.2018 | nastavenie a sfunkčnenie prenosu https 201707812 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | vodné a stočné - TJ Partizán Vernár - september až december 2017 - šatne 517182139 |
3.92 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | vodné a stočné, september až december 2017, Základná škola a Materská škola 517182141 |
28.73 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | vodné a stočné za obdobie september až december 2017, Kultúrny dom 517182184 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | vodné za obdobie september až december 2017, obecný úrad 517182183 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | telefónne poplatky - pevná linka za obdobie 11/2017 - obecný úrad a materská škola 2105735814 |
47.32 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | dopravné značky - obytná zóna |
240.41 € s DPH | Obec Vernár | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | doplatok za knihu Horehronie z neba 17131701 |
291.50 € s DPH | Obec Vernár | CBS spol. s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | režijné náklady spojené so stravovaním v materskej škole (mzdové náklady, elektrina, plyn, prevádzkové výdavky, obedy zamestnanci) 26 |
987.49 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 16.01.2018 | za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku za obdobie 07/2017 až 12/2017 17025 |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 16.01.2018 | odvoz a zneškodnenie KO - 11/2017 1051703195 |
770.95 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | materiálnotechnické vybavenie - DHZ Vernár 20172753 |
191.05 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | paušálny poplatok za internet - december 2017 6170709178 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | za predaj a distribúciu elektriny - november 2017, k vráteniu 97,17 € 2017010913 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | výroba a tlač kalendárov 2017 170017 |
221.80 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu |
| Faktúra | 05.12.2017 | prenájom plošiny MP-16 na údržbu VO 0652017 |
226.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 05.12.2017 | oprava kopírovacieho stroja, toner, stierka 20170718 |
180.70 € s DPH | Obec Vernár | Lučivjanský Rudolf |
| Faktúra | 05.12.2017 | drevené paličky na nanuky - MŠ Vernár 1701001832 |
6.50 € s DPH | Obec Vernár | all.sk, s.r.o. |
| Faktúra | 05.12.2017 | poplatky za disciplinárne konanie 1701016699 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 05.12.2017 | za obecné noviny - predplatné na rok 2018 8253811 |
67.60 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. |
