Číslo faktúry: 1701001832
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: all.sk, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stara Vajnorska 11, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 46833111
Predmet faktúry: drevené paličky na nanuky - MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 6.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum doručenia: 01.12.2017
Datum zverejnenia: 05.12.2017
