Číslo faktúry: 26
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady spojené so stravovaním v materskej škole (mzdové náklady, elektrina, plyn, prevádzkové výdavky, obedy zamestnanci)
Fakturovaná suma: 987.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2017
Dátum doručenia: 14.12.2017
Datum zverejnenia: 16.01.2018
