Číslo faktúry: 20170718
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja, toner, stierka
Fakturovaná suma: 180.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum doručenia: 01.12.2017
Datum zverejnenia: 05.12.2017
