Číslo faktúry: 1051703195
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz a zneškodnenie KO - 11/2017
Fakturovaná suma: 770.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2017
Dátum doručenia: 18.12.2017
Datum zverejnenia: 16.01.2018
