Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.03.2018 | vodné a stočné za obdobie od 6.12.2017 do 13.3.2018 - obecný úrad 518110472 |
5.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 27.03.2018 | vodné a stočné za obdobie od 6.12.2017 do 13.3.2018 - materská škola 518110417 |
32.65 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 27.03.2018 | vodné a stočné za obdobie od 6.12.2017 do 13.3.2018 - obecný úrad 518110404 |
1.30 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 27.03.2018 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie 02/2018 2018002094 |
288.13 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 27.03.2018 | odvoz KO za obdobie február 2018 1051800451 |
778.68 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Zmluva | 27.03.2018 | výkon pôsobnosti stavebného úradu, ktorý bude vykonávať Obec Vernár pre Obec Hozelec bezodplatne podľa stavebného zákona v konaniach, v ktorých bude Obec Hozelec navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby. zo dňa 22.3.2018 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Obec Vernár |
| Zmluva | 26.03.2018 | odplatné poskytnutie reklamy a propagácie |
1000.00 € s DPH | TATRAVAGÓNKA, a.s. | Obec Vernár |
| Zmluva | 26.03.2018 | výkon pôsobnosti stavebného úradu, ktorý bude obec Vernár vykonávať bezodplatne |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hozelec |
| Faktúra | 14.02.2018 | práce v MŠ 1707 |
215.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč |
| Faktúra | 14.02.2018 | telefónne poplatky, pevná linka - ocú a mš - december 2017 8200062190 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov 20180003 |
219.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 14.02.2018 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.12.2017 do 7.1.2018 8201102682 |
40.58 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | odvoz a uloženie KO 1051703528 |
799.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2018 | náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady) 27 |
719.29 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 14.02.2018 | elektrina - vysporiadanie za FA obdobie od 13.4.2017 do 31.12.2017 7234196232 |
22.25 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 14.02.2018 | predaj a distribúcia elektrickej energie - december 2017, k vráteniu 31,91 € 2017011490 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2018 | za predaj a distribúciu elektrickej energie -
vyúčtovacia FA za obdobie január až december 2017 2017012545 |
39.52 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2018 | systémová podpora URBIS - 01 - 03/2018 20180017 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 14.02.2018 | za používanie portálu na rok 2018 2018101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC Štrba |
| Faktúra | 14.02.2018 | jedálne kupóny 8801005068 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. |
