Číslo faktúry: 1051703528
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz a uloženie KO
Fakturovaná suma: 799.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum doručenia: 15.01.2018
Datum zverejnenia: 14.02.2018
