Číslo faktúry: 27
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady)
Fakturovaná suma: 719.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2017
Dátum doručenia: 15.01.2018
Datum zverejnenia: 14.02.2018
