Číslo faktúry: 1707
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ľubomír Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 4/4, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 50574493
Predmet faktúry: práce v MŠ
Fakturovaná suma: 215.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2017
Dátum doručenia: 22.12.2017
Datum zverejnenia: 14.02.2018
