Číslo faktúry: 1051800451
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz KO za obdobie február 2018
Fakturovaná suma: 778.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.03.2018
Dátum doručenia: 22.03.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018
