Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 27.11.2023 | zneškodnenie, uloženie a odvoz KO za 10/2023 1552304981 |
1205.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | zneškodnenie, uloženia a odvoz VOK za 10/2023 1552304982 |
261.81 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | zneškodnenie, uloženie a odvoz nebezpečného odpadu - mobilná zberňa v mesiaci október 2023 1552304983 |
508.46 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | 10/2023 - čipovanie nádob na KO (plastových 205, plechových 99) a vloženie dát do web aplikácie 1552305039 |
2381.44 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | výmena podlahy v zasadačke OCú 2023173 |
2774.08 € s DPH | Obec Vernár | ETAGO s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | výmena podlahy - bývala knižnica 2023174 |
1006.55 € s DPH | Obec Vernár | ETAGO s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 10/23 71/2023 |
50.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
Faktúra | 27.11.2023 | režijné náklady za odobraté obedy za 10/23 72/2023 |
510.23 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
Faktúra | 27.11.2023 | prezentácia v mape VKÚ - historická mapa Poprad kedysi a dnes 2311115 |
144.00 € s DPH | Obec Vernár | VKÍ Harmanec, s.r.o. |
Zmluva | 24.10.2023 | poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Faktúra | 05.10.2023 | trička s potlačou TJ Partizán Vernár 23/1056 |
84.75 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. |
Faktúra | 05.10.2023 | havarijná oprava elektroinštalácie v budove Ocú 20/2023 |
220.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč |
Faktúra | 05.10.2023 | prekládka a rekonštrukcia rozvádzača verejného osvetlenia na ulici Suchá 22/2023 |
850.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč |
Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - obecný úrad 523164294 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - obecný úrad 523164240 |
3.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - turistická ubytovňa 523164241 |
6.43 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - materská škola 523164250 |
12.86 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Faktúra | 05.10.2023 | vodné za obdobie od 21.6.2023 do 13.9.2023 - kultúrny dom 523164295 |
8.04 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Faktúra | 05.10.2023 | za výkon zodpovednej osoby 09/2023 2023508 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - O, s.r.o. |
Faktúra | 05.10.2023 | fa za opakované plnenie za 10/2023 1052306674 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |