Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.01.2019 | prenájom MP-16 a montáž VO 2018083 |
244.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, za obdobie júl až december 2018 18036 |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 21.01.2019 | stravné lístky 12/2018 20180060 |
251.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 21.01.2019 | systémová podpora, a aktualizácia programov zaslanú na CD 6180913 |
4.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | telefónne poplatky, pevná linka - MŠ, OCú, za obdobie december 2018 8224036654 |
66.16 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | futbalová lopta - TJ Partizán Vernár 41941131 |
85.00 € s DPH | Obec Vernár | Topforsport s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | finančné vysporiadanie za rok 2018 7214226847 |
227.75 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | odvoz a zneškodnenie KO, 12/2018 1051803696 |
1074.51 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.12.2018 do 7.1.2019 8225106564 |
34.13 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | za používanie portálu RVC na rok 2019 2019101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC Štrba |
| Faktúra | 21.01.2019 | systémová podpora URBIS, január až marec 2019 20190018 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 21.01.2019 | paušálny poplatok za internet na január 2019 6190029212 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | preddavkové platby za dodávky elektriny, celková suma na rok 2019 - verejné osvetlenie 03994 |
3624.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. |
| Faktúra | 21.01.2019 | preddavkové platby za dodávky elektriny, celková suma na rok 2019, odberné miesta 03994 |
3036.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. |
| Faktúra | 19.12.2018 | materiál - oplotenie detské ihrisko 0603/2018 |
582.49 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 19.12.2018 | stravovanie MŠ Vernár, - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové výdavky, obedy 26 |
908.11 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 19.12.2018 | odvoz, zneškodnenie, a uloženie KO - 10/2018 1051803053 |
834.93 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 19.12.2018 | odvoz, a zneškodnenie VOK KO 1051803054 |
368.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 19.12.2018 | servis kotlov Atmos, obecný úrad a materská škola 75/18 |
96.00 € s DPH | Obec Vernár | Jaromír Just |
| Faktúra | 19.12.2018 | preprava dreva 26/2018 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Woodmarket, s.r.o. |
