Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.12.2024 | telefónne poplatky za 11/2024 - pevná linka a internet OCú a MŠ 8360827539 |
83.69 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 17.12.2024 | stravné lístky za 11/2024 - stravovanie dôchodcov 20240094 |
227.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 17.12.2024 | dovoz obedov pre MŠ Vernár 20240095 |
190.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 17.12.2024 | dodávka elektriny - vyúčtovacia FA za 11/2024 1062405949 |
780.51 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 17.12.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 11/2024 91/2024 |
65.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 17.12.2024 | režijné náklady v mesiaci 11/2024 92/2024 |
471.38 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 17.12.2024 | elektrina 11/2024 7292593096 |
7.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 17.12.2024 | telefónne poplatky - mobil za obdobie 8.11.2024 - 7.12.2024 8361106439 |
36.90 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 17.12.2024 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO za 11/2024 1552405445 |
476.78 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 17.12.2024 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za 11/2024 1552405446 |
1258.40 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 17.12.2024 | skladaná mapa - Slovenský raj 78 ks 2412114 |
187.20 € s DPH | Obec Vernár | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
| Faktúra | 17.12.2024 | za nájomné na základe nájomnej zmluvy 20240073 |
260.35 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice |
| Zmluva | 16.12.2024 | úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS 24/36/054/703 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 12.12.2024 | vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodnenie KO |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 02.12.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 10/2024 2024703 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 02.12.2024 | telefónne poplatky za 10/2024, pevná linka a internet OCú a MŠ 8359238230 |
83.69 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 02.12.2024 | TJ Partizán Vernár - správa a prevádzka ISSF, členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, odmeny delegovaným osobám 2401032385 |
413.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 02.12.2024 | prevádzkový poplatok za doménu na rok 2025 202407608 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 02.12.2024 | príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci október 2024 20240086 |
239.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 02.12.2024 | za 10/2024 dovoz obedov do MŠ Vernár 20240087 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
