Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.07.2019 | oprava kosačky - Tj Partizán Vernár 2192870 |
636.30 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Buchanec Technik |
| Faktúra | 09.07.2019 | telefónne poplatky za obdobie 06/2019 - pevná linka a internet, MŠ a Ocú 8236459982 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | odmena za poskytnutie konzultácie 2019084 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | JUDr. Juraj Lukáč, advokát |
| Faktúra | 21.06.2019 | odmena deleg. osôb 1901005231 |
66.75 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 21.06.2019 | elektrina - dodávka a distribúcia (obdobie od 1.3. do 31.5.2019) 2240002271 |
182.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | poplatky za registračné karty - Tj partizán Vernár 1902004247 |
14.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 21.06.2019 | stravné lístky - apríl 2019 20190018 |
273.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 21.06.2019 | za Vernarskie noviny č. 1 190043 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | telefónne poplatky - pevná linka, za obdobie apríl 2019, MŠ a Ocú 8232262841 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | alikvotnú čiastku na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom za rok 2019 20190048 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik WINDOORS |
| Faktúra | 21.06.2019 | za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018 a za overenie súladu VS s touto ÚZ za rok 2018 10/2019-o |
910.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor |
| Faktúra | 21.06.2019 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2019 8233351663 |
34.27 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | paušálny poplatok za internet máj 2019 6190253344 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - apríl 2019 1051901184 |
843.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | odvoz, zneškodnenie a zloženie VOK KO - apríl 2019 1051901183 |
232.08 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie apríl 2019, k vráteniu 122,42 € 2019005221 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | za odobraté obedy 13 |
34.51 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 21.06.2019 | stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady, obedy 14 |
778.59 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 21.06.2019 | detská párty s Ujom Ľubom zo dňa 18.5.2019 2019000001 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Hreha - Detská párty |
| Faktúra | 21.06.2019 | tývek náramky 1000 ks - VFS 2019 211901084 |
44.87 € s DPH | Obec Vernár | IDSYS, s.r.o. |
