Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.08.2019 | elektrina - dodávka a distribúcia - za obdobie od 1.6.2019 do 31.8.2019 7486411386 |
182.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 22.08.2019 | stravné lístky, júl 2019 20190033 |
290.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 22.08.2019 | za objednané služby - ročné poplatky za balík služieb START, zálohovanie dát z webu, aktualizácia softvéru 201906503 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 22.08.2019 | telefónne poplatky, júl 2019, pevná linka OCú a MŠ 8238588048 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 22.08.2019 | paušálny poplatok za internet, za august 2019 6190419369 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 22.08.2019 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.7.2019 do 7.8.2019 8239707162 |
33.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 22.08.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za júl 2019. K vráteniu 158,97 € 2019009432 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. |
| Faktúra | 22.08.2019 | elektrina za júl 2019 7293417072 |
114.65 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 22.08.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO - júl 2019 1051902275 |
711.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 22.08.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - júl 2019 1051902276 |
1087.17 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 22.08.2019 | obedy predškoláci, 18x1,19 € - júl 2019 27 |
21.42 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 22.08.2019 | mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, obedy a ostatné prevádzkové náklady - júl 2019, stravovanie MŠ 28 |
920.23 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 22.08.2019 | servisná zákazka - oprava obecnej Avíe 486/19/102 |
1260.95 € s DPH | Obec Vernár | AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
| Faktúra | 01.08.2019 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019 8237572940 |
35.19 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 01.08.2019 | paušálny poplatok za internet, 07/2019 6190361733 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 01.08.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 06/2019 1051901839 |
887.66 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.08.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO, 06/2019 1051901840 |
138.97 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.08.2019 | za predaj a distribúciu elektriny, 06/2019, k vráteniu 163,21 € 2019007837 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. |
| Faktúra | 01.08.2019 | za elektrinu, 06/2019 7292210704 |
106.38 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 01.08.2019 | jedálny kupóny 7901061682 |
1309.48 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. |
