Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 21.01.2019 prenájom MP-16 a montáž VO
2018083
244.80 € s DPH Obec Vernár J a L Slovakia, s.r.o.
Faktúra 21.01.2019 za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, za obdobie júl až december 2018
18036
420.00 € s DPH Obec Vernár Ing. Milan Černický
Faktúra 21.01.2019 stravné lístky 12/2018
20180060
251.96 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 21.01.2019 systémová podpora, a aktualizácia programov zaslanú na CD
6180913
4.20 € s DPH Obec Vernár TOP SET Solutions s.r.o.
Faktúra 21.01.2019 telefónne poplatky, pevná linka - MŠ, OCú, za obdobie december 2018
8224036654
66.16 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 21.01.2019 futbalová lopta - TJ Partizán Vernár
41941131
85.00 € s DPH Obec Vernár Topforsport s.r.o.
Faktúra 21.01.2019 finančné vysporiadanie za rok 2018
7214226847
227.75 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 21.01.2019 odvoz a zneškodnenie KO, 12/2018
1051803696
1074.51 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 21.01.2019 telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.12.2018 do 7.1.2019
8225106564
34.13 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 21.01.2019 za používanie portálu RVC na rok 2019
2019101
90.00 € s DPH Obec Vernár RVC Štrba
Faktúra 21.01.2019 systémová podpora URBIS, január až marec 2019
20190018
115.00 € s DPH Obec Vernár Made spol. r r.o.
Faktúra 21.01.2019 paušálny poplatok za internet na január 2019
6190029212
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 21.01.2019 preddavkové platby za dodávky elektriny, celková suma na rok 2019 - verejné osvetlenie
03994
3624.00 € s DPH Obec Vernár ELGAS, k.s.
Faktúra 21.01.2019 preddavkové platby za dodávky elektriny, celková suma na rok 2019, odberné miesta
03994
3036.00 € s DPH Obec Vernár ELGAS, k.s.
Faktúra 19.12.2018 materiál - oplotenie detské ihrisko
0603/2018
582.49 € s DPH Obec Vernár Stavivá Poprad, s.r.o.
Faktúra 19.12.2018 stravovanie MŠ Vernár, - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové výdavky, obedy
26
908.11 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 19.12.2018 odvoz, zneškodnenie, a uloženie KO - 10/2018
1051803053
834.93 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 19.12.2018 odvoz, a zneškodnenie VOK KO
1051803054
368.92 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 19.12.2018 servis kotlov Atmos, obecný úrad a materská škola
75/18
96.00 € s DPH Obec Vernár Jaromír Just
Faktúra 19.12.2018 preprava dreva
26/2018
120.00 € s DPH Obec Vernár Woodmarket, s.r.o.
Zobrazených 141 - 160 z celkových 1986.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 99 100