Číslo faktúry: 8361106439
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil za obdobie 8.11.2024 - 7.12.2024
Fakturovaná suma: 36.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2024
Dátum doručenia: 09.12.2024
Datum zverejnenia: 17.12.2024
