Číslo faktúry: 8360827539
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 11/2024 - pevná linka a internet OCú a MŠ
Fakturovaná suma: 83.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.12.2024
Dátum doručenia: 04.12.2024
Datum zverejnenia: 17.12.2024
