Číslo faktúry: 20240087
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 43387926
Predmet faktúry: za 10/2024 dovoz obedov do MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2024
Dátum doručenia: 07.11.2024
Datum zverejnenia: 02.12.2024
