Číslo faktúry: 1552405445
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO za 11/2024
Fakturovaná suma: 476.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.12.2024
Dátum doručenia: 09.12.2024
Datum zverejnenia: 17.12.2024
