Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - pohostinstvo 524190026 |
14.64 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - základná škola 524190035 |
31.10 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - obecný úrad 524190071 |
12.80 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - kultúrny dom 524190677 |
20.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - lyžiarske stredisko - čajovňa 524190678 |
1.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | telefónne poplatky za obdobie 12/2024 - pevná linka OCú a MŠ, a internet Ocú a MŠ, sms info systém 8362420448 |
83.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 2024853 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 15.01.2025 | príspevok na stravu pre dôchodcov za 12/2024 20240104 |
196.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 15.01.2025 | za 12/2024 za dovoz stravy do MŠ Vernár 20240105 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 15.01.2025 | poplatky za správu osobného konta za 12/2024 v počet 51 ks 2401035394 |
25.50 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 15.01.2025 | za elektrinu za obdobie 12/2024 - minimarket 7292596429 |
7.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - TJ Partizán Vernár 524190033 |
7.32 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.12. do 7.1.2025 8362698262 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 15.01.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 12/2024 94/2024 |
51.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 15.01.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2024 95/2025 |
398.86 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 15.01.2025 | vyúčtovacia fa za elektrinu za obdobie roka 2024, k vráteniu 4450,90 € 1062406445 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 15.01.2025 | odvoz, uloženie a zneškodnenie KO za 12/2024 1552405953 |
1415.46 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Zmluva | 30.12.2024 | prenájom pozemkov - futbalové ihrisko |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov |
| Zmluva | 30.12.2024 | ukončenie nájmu dohodou |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vernár |
| Faktúra | 17.12.2024 | poplatky za správu osobného konta - 51 kusov 2401033935 |
25.50 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
