Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 14.03.2019 telefonne poplatky, za obdobie od 8.2.2019 až 7.3.2019 - mobil
8229193652
37.17 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 19.02.2019 predplatné Hospodárske noviny za obdobie od 1.3.2019 do 28.2.2020
521942
219.00 € s DPH Obec Vernár MAFRA Slovakia, a.s.
Faktúra 19.02.2019 na základe vyúčtovacej faktúry za rok 2018 - úhrada nedoplatku
2018015504
299.61 € s DPH Obec Vernár ELGAS, s.r.o.
Faktúra 19.02.2019 za prepravu osôb autobusmi na trase Poprad - Hrnovnica - Vernár a späť - Ekumenické dni
2019003
204.00 € s DPH Obec Vernár Róbert Javorský
Faktúra 19.02.2019 stravné lístky - stravovanie dôchodcov - 01/2019
20190002
287.46 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 19.02.2019 dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.1.2019 do 28.2.2019
7442197952
182.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 19.02.2019 jedálne kupóny
7901012525
1123.43 € s DPH Obec Vernár Up Slovensko, s.r.o.
Faktúra 19.02.2019 telekomunikačné služby za obdobie 01/2019 - pevná linka - MŠ a Ocú
8226070883
73.86 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 19.02.2019 čistenie ulíc a verejných priestranstiev od snehu za január 2019
1/2019
230.00 € s DPH Obec Vernár Ondrej Kerestúr
Faktúra 19.02.2019 za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel - priestory zamestnancov, na rok 2019
2191102920
12.00 € s DPH Obec Vernár Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Faktúra 19.02.2019 za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel - na rok 2019 - verejný rozhlas
2191102921
20.40 € s DPH Obec Vernár Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Faktúra 19.02.2019 telefónne poplatky za obdobie od 7.1.2019 do 8.2.2019 - mobil
8227142947
33.97 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 19.02.2019 odvoz a zneškodnenie VOK KO - január 2019
1051900130
133.13 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 19.02.2019 za odvoz a zneškodnenie KO - január 2019
1051900129
846.42 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 19.02.2019 paušálny poplatok za internet - február 2019
6190086293
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 19.02.2019 členský príspevok RZTPO na rok 2019
20190036
94.80 € s DPH Obec Vernár Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, Štrba
Faktúra 19.02.2019 za mzdové náklady, preddavok elektrina, plyn ostatné prevádzkové náklady, obedy - január 2019
1
861.81 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 19.02.2019 za odobraté obedy - predškoláci, január 2019
2
40.46 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 21.01.2019 výroba a tlač kalendárov na rok 2019
180017
289.00 € s DPH Obec Vernár Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu
Faktúra 21.01.2019 predaj a distribúcia elektriny za november 2018, k vráteniu 164,54 €
2018012324
0.00 € s DPH Obec Vernár ELGAS, s.r.o.
Zobrazených 121 - 140 z celkových 1986.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 99 100