Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 27.11.2023 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 09/2023 68/2023 |
411.81 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
Faktúra | 27.11.2023 | za telekomunikačné služby za obdobie 8.9.2023 do 7.10.2023 - mobil 8336498437 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra | 27.11.2023 | za zneškodnenie, uloženie a odvoz VOK KO za 09/2023 1552304248 |
993.74 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | za zneškodnenie, uloženie a odvoz KO za 09/2023 1552304249 |
1930.58 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | nájomné upravené o mieru inflácie 20230067 |
243.97 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice |
Faktúra | 27.11.2023 | výrobu drevených dosiek na lavičky - cintorín Vernár 230001 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Tomáš Lukáč |
Faktúra | 27.11.2023 | za varič na vodu 28l, varič na vodu 20 l a poháre, a obrúsky 230101326 |
352.45 € s DPH | Obec Vernár | Cora Gastro, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | náklady spojené s vystúpením skupiny Svittasenior zo Svitu dňa 22.10.2023 pri príležitosti mesiaca Úcty k starším 10230003 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Občianske združenie - Zábavný súbor SvittaSenior |
Faktúra | 27.11.2023 | za poskytnutie právnych služieb 034/2023 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Mgr. Peter Lindeman, advokátska kancelária |
Faktúra | 27.11.2023 | za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ 2023574 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | za prevádzkovanie domény vernar.sk od 21.10.2023 do 20.10.2024 202307602 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | za opakované plnenie za elektrinu na 11/2023 1052307378 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | za 10/2023 - správa a prevádzka ISSF, poplatky za disciplinárne konania, pokuta, poplatok za registráciu hráča, odmeny delegovaným osobám 2301030665 |
612.67 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
Faktúra | 27.11.2023 | telefónne poplatky za 10/2023, pevná linka a internet pre Ocú a MŠ, a sms info systém 1010652201 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra | 27.11.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov za 10/2023 20230067 |
322.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
Faktúra | 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 10/2023, k vráteniu 83,21 € - turistická ubytovňa 1062305478 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 10/2023, k vráteniu 283,49 €, verejné osvetlenie 1062305479 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 10/2023, garáže 1062305470 |
467.03 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
Faktúra | 27.11.2023 | telefónne poplatky za obdobie od 8.10.2023 do 7.11.2023 - mobil 8338275818 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra | 27.11.2023 | právne služby 2023427 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. |