Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.04.2022 | Mobil 0232598987 |
29.49 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 12.04.2022 | Satelit 2ks
MŠ 2200005 |
418.95 € s DPH | Obec Olšavica | TRONIC - Kuľa, Levoča |
| Faktúra | 12.04.2022 | Odhrňanie snehu 202200827 |
72.00 € s DPH | Obec Olšavica | PD Oľšavica-Brutovce |
| Faktúra | 12.04.2022 | Prev. vodovodu 3/22 20220145 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany |
| Faktúra | 12.04.2022 | poistenie majetku 6819141992 |
56.56 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 12.04.2022 | Odvoz TDO 1532201017 |
624.62 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER |
| Faktúra | 12.04.2022 | PC poznámky 221003186 |
30.00 € s DPH | Obec Olšavica | IFOSOFT PREŠOV |
| Faktúra | 12.04.2022 | Poistenie majetku 6824404486 |
193.59 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Zmluva | 12.04.2022 | Predaj pozemku C KN 18/3 |
37.50 € s DPH | Ján Holovač a spol. | Obec Olšavica |
| Faktúra | 29.03.2022 | El. práce - rekonštrukcia MŠ 220201 |
3600.00 € s DPH | Obec Olšavica | SK Ademma sro. |
| Faktúra | 29.03.2022 | Potraviny ŠJ 22010001 |
212.28 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 |
| Faktúra | 29.03.2022 | Televízor KLUB DôCHODCOV 8150791823 |
399.00 € s DPH | Obec Olšavica | Nay a.s., Bratislava |
| Faktúra | 29.03.2022 | Lab. rozbor vody - vodovod 2200714 |
137.64 € s DPH | Obec Olšavica | EL spol. sro. Sp. Nová Ves |
| Faktúra | 29.03.2022 | Program PC 22071 |
262.80 € s DPH | Obec Olšavica | Klubert SNV |
| Faktúra | 29.03.2022 | Poplatok zalohov. 2-6.2022 22079 |
95.40 € s DPH | Obec Olšavica | Klubert SNV |
| Faktúra | 29.03.2022 | Mobil 2/22 0232598987 |
29.49 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 29.03.2022 | Konzult. PC 221002198 |
18.00 € s DPH | Obec Olšavica | IFOSOFT PREŠOV |
| Faktúra | 29.03.2022 | Ovocie ŠJ 220313 |
38.79 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV |
| Faktúra | 29.03.2022 | Ovocie ŠJ 220177 |
29.87 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV |
| Faktúra | 29.03.2022 | Prev vodovodu 2/22 220220077 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany |
