Číslo faktúry: 220201
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SK Ademma sro.
Adresa dodávateľa: SK Ademma sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. práce - rekonštrukcia MŠ
Fakturovaná suma: 3600.00 € s DPH
Dátum doručenia: 04.03.2022
Datum zverejnenia: 29.03.2022
