Číslo faktúry: 220177
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ovocie ŠJ
Fakturovaná suma: 29.87 € s DPH
Dátum doručenia: 02.03.2022
Datum zverejnenia: 29.03.2022