Číslo faktúry: 22071
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Klubert SNV
Adresa dodávateľa: Klubert SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Program PC
Fakturovaná suma: 262.80 € s DPH
Dátum doručenia: 24.02.2022
Datum zverejnenia: 29.03.2022
