Číslo faktúry: 22079
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Klubert SNV
Adresa dodávateľa: Klubert SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Poplatok zalohov. 2-6.2022
Fakturovaná suma: 95.40 € s DPH
Dátum doručenia: 25.02.2022
Datum zverejnenia: 29.03.2022
