Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.05.2016 | za porez ihličnatej guľatiny v množstve 32,40 m3 601116 |
1166.40 € s DPH | Obec Vernár | KOVOFINIŠ - Ladislav Suchý |
| Faktúra | 30.05.2016 | za vývoz a prepravu komunálneho odpadu za obdobie apríl 2016 1051600691 |
1349.23 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 30.05.2016 | za vývoz a prepravu VOK KO za obdobie apríl 2016 - Akcia čistá voda 1051600692 |
670.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 30.05.2016 | racionalizácia odberných miest elektrickej energie - posúdenie všetkých odberných miest a ukončenie odberu - kotolňa - kultúrny dom 162016 |
900.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč |
| Faktúra | 30.05.2016 | racionalizácia odberných miest elektrickej energie - zmeny MRK - verejné osvetlenie, cintorín, ihrisko 17/2016 |
1650.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč |
| Zmluva | 06.05.2016 | prenájom nebytových priestorov - garáž o výmere 36m2 |
270.00 €/rok s DPH | Obec Vernár | Šifmont s.r.o. |
| Zmluva | 11.04.2016 | záväzok predávajúcich odovzdať kupujúcemu a previesť na neho svoje spoluvlastnícke podiely |
3.32 €/m² s DPH | Obec Vernár | Podieloví spoluvlastníci |
| Zmluva | 21.03.2016 | Oprava strechy a výmena strešnej krytiny na chate Alpina v lokalite Blajzloch |
4111.16 € bez DPH | Obec Vernár | MMB stav, s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | za internet na mesiac január 2016 0869/01/2016 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | systémová podpora URBIS (január až marec 2016) 20160028 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | za používanie portálu na rok 2016 2016101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC Štrba |
| Faktúra | 21.03.2016 | jedálne kupóny 8601011384 |
999.40 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | stravné lístky za január 2016 20160002 |
278.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 21.03.2016 | za internet na mesiac február 2016 0869022016 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. |
| Faktúra | 21.03.2016 | telefónne poplatky za január 2016 0781874878 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.03.2016 | za vykonané geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu pre projekt prepojovacieho chodníka 2/2016 |
990.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ivan Tóth |
| Faktúra | 21.03.2016 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev so strojom Zetor Major za január 2016 1/2016 |
130.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 21.03.2016 | elektrina - dodávka a distribúcia - školský byt 2240002271 |
44.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 21.03.2016 | za prepravu osôb autobusom na trase Poprad - Bratislava - Poprad 2016/009 |
800.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 21.03.2016 | telefónne poplatky - mobil - od 8.1.2016 do7.2.2016 7601235717 |
69.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
