Číslo faktúry: 601116
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: KOVOFINIŠ - Ladislav Suchý
Adresa dodávateľa: ul.Nová 17, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 10766898
Predmet faktúry: za porez ihličnatej guľatiny v množstve 32,40 m3
Fakturovaná suma: 1166.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.04.2016
Dátum doručenia: 13.05.2016
Datum zverejnenia: 30.05.2016
