Číslo faktúry: 1051600691
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu komunálneho odpadu za obdobie apríl 2016
Fakturovaná suma: 1349.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.05.2016
Dátum doručenia: 13.05.2016
Datum zverejnenia: 30.05.2016
