Číslo faktúry: 0869/01/2016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J.Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: za internet na mesiac január 2016
Fakturovaná suma: 10.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.01.2016
Dátum doručenia: 04.01.2016
Datum zverejnenia: 21.03.2016
