Číslo faktúry: 1051600692
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu VOK KO za obdobie apríl 2016 - Akcia čistá voda
Fakturovaná suma: 670.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.05.2016
Dátum doručenia: 13.05.2016
Datum zverejnenia: 30.05.2016
