Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.04.2024 | vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - obecný úrad 524111616 |
12.16 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2024 | vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - turistická ubytovňa 524111560 |
22.80 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2024 | vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - základná škola 524111568 |
31.91 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2024 | vodné za obdobie od 22.12.2023 do 8.3.2024 - lyžiarske stredisko 524111618 |
59.27 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2024 | za tovar podľa dodacieho listu pre projekt s názvom "Nákup technického vybavenia na údržbu verejnej zelene v obci Vernár". 14/24 |
7905.00 € s DPH | Obec Vernár | EMSPOL s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2024 | systémová podpora URBIS od 04/24 do 06/24 2401844 |
218.12 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. |
| Faktúra | 04.04.2024 | poplatky TJ Partizán Vernár - žiadosti o transfer, poplatky za správu hráčskeho konta, správa a prevádzka ISSF 2401003340 |
312.59 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 04.04.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci marec 2024 20240020 |
223.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 04.04.2024 | za stravovacie služby 20240017 |
320.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 04.04.2024 | telefónne poplatky za 03/2024, pevná linka OCú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a sms info systém 8346858554 |
82.85 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Zmluva | 27.03.2024 | záväzok dodávateľa doviezť a odviezť stravu pre MŠ Vernár, a záväzok objednávateľa poskytnúť kompenzáciu za služby dovozu a odvozu stravy.
Cena je stanovená na 10 Eur s DPH / deň. |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Zmluva | 25.03.2024 | úprava práv a povinností, zmluvných strán pri poskytovaní dotácie z prostriedkov DPO.
Záväzok poskytovateľ poskytnúť príjemcovi dotáciu. 3240945 |
3000.00 € s DPH | Obec Vernár | DPO SR |
| Zmluva | 20.03.2024 | Doplnkové dôchodkové sporenie
2% z hrubej mzdy 120007139 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | UNIQA d.d.s. |
| Zmluva | 19.03.2024 | úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec 24/36/054/170 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Faktúra | 18.03.2024 | telekomunikačné poplatky za 02/2024, pevná linka Ocú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a sms info systém 8345057926 |
81.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 18.03.2024 | za knihy Partizánske a povstalecké obce na Slovensku 5 ks, a Obranný úsek Plesnivec 5 ks 04/2024 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Marcel Maniak |
| Faktúra | 18.03.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci 02/2024 20240011 |
231.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 18.03.2024 | za aktualizáciu dát katastra 1240645 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | Topset Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 18.03.2024 | za smrekové pelety A1+ (8 paliet) 8 ton 30240006 |
2312.00 € s DPH | Obec Vernár | BIONEK s.r.o. |
| Faktúra | 18.03.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.2.2024 do 7.3.2024 8345436690 |
32.21 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
