Číslo faktúry: 8345057926
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné poplatky za 02/2024, pevná linka Ocú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a sms info systém
Fakturovaná suma: 81.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2024
Dátum doručenia: 05.03.2024
Datum zverejnenia: 18.03.2024
