Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2018 | fa za práce za mesiac 07/2018 33/2018 |
150.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.08.2018 | 09.08.2018 |
| 13.08.2018 | fa za osvedčovacie knihy - listiny a podpisy 20182294 |
32.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 07.08.2018 | 08.08.2018 |
| 13.08.2018 | fa za štúdiu pre územné konanie - IBV Za Humnami 1810 |
2565.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Jozef Imrich | 13.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | poplatky, júl 2018 (transfery, členské popatky, poplatky za uznesenie) 1801010595 |
208.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
| 13.08.2018 | dodávka a distribúcia elektriny, za obdobie od 1.6 do 31.8.2018 2240002271 |
113.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2018 | 02.08.2018 |
| 13.08.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov - júl 2018 20180034 |
337.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.07.2018 | 02.08.2018 |
| 13.08.2018 | telefónne poplatky, pevná linka - obecný úrad a materská škola za júl 2017 8214047982 |
43.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2018 | 07.08.2018 |
| 13.08.2018 | za dovoz palivového dreva pre obecný úrad a materskú školu podľa priložených dokladov o pôvode dreva 012018 |
520.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Škvarka | 07.08.2018 | 07.08.2018 |
| 13.08.2018 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.7.2018 do 7.8.2018 8215086189 |
109.33 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | paušálny poplatok za internet za august 2018 6180442652 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | za objednané služby - balík START, zálohovanie dát webu, a aktualizácia softwéru za bdobie od 1.8.2018 do 31.7.2019 201805940 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 08.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5467548851 |
31.56 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | Faktúra za terénne úpravy miestnych komunikácií - nakladač JCB 18100178 |
158.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2180175 |
2117.45 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.08.2018 | 13.08.2018 |
| 13.08.2018 | morská soľ 2018304 |
483.66 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 09.08.2018 | 13.08.2018 |
Zobrazených 138286 - 138300 z celkových 271514.
« Predchádzajúca 1 2 … 9216 9217 9218 9219 9220 9221 9222 9223 9224 … 18100 18101 Nasledujúca »
