Číslo faktúry: 1801010595
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 687308
Predmet faktúry: poplatky, júl 2018 (transfery, členské popatky, poplatky za uznesenie)
Fakturovaná suma: 208.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum doručenia: 01.08.2018
Datum zverejnenia: 13.08.2018
