Číslo faktúry: 201805940
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: za objednané služby - balík START, zálohovanie dát webu, a aktualizácia softwéru za bdobie od 1.8.2018 do 31.7.2019
Fakturovaná suma: 320.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2018
Dátum doručenia: 13.08.2018
Datum zverejnenia: 13.08.2018
