Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | vypracovanie znaleckého posudku 23/2018 |
43.08 € s DPH | Obec Važec | Ing. Peter Krivoš, s.r.o., | 25.01.2018 | 29.01.2018 |
| 01.02.2018 | známky pre psov 24/2018 |
222.50 € s DPH | Obec Važec | LIM PO s.r.o., | 25.01.2018 | 29.01.2018 |
| 01.02.2018 | zbierka zákonov SR, ročník 2017 506/2017 |
100.42 € s DPH | Obec Važec | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., | 15.01.2018 | 18.01.2018 |
| 01.02.2018 | preplatok spotreby el.energie na odb.mieste nájomného bytu 504/2017 |
21.68 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 06.01.2018 | 18.01.2018 |
| 01.02.2018 | preplatok spotreby el.energie na odb.mieste nájomného bytu 503/2017 |
66.51 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 05.01.2018 | 18.01.2018 |
| 01.02.2018 | vyúčtovanie spotreby plynu na odb.mieste nájomného bytu 502/2017 |
54.53 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 15.01.2018 | 17.01.2018 |
| 01.02.2018 | preplatok spotreby plynu v objekte MKS 501/2017 |
225.62 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 15.01.2018 | 17.01.2018 |
| 01.02.2018 | vyúčtovanie spotreby plynu na OÚ,MKS,BD 1041, 1043 500/2017 |
804.71 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 15.01.2018 | 17.01.2018 |
| 01.02.2018 | vyúčtovanie spotreby el.energie pre objekt 775 499/2017 |
124.76 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 06.01.2018 | 16.01.2018 |
| 01.02.2018 | finančný spravodajca, ročník 2017 498/2017 |
7.45 € s DPH | Obec Važec | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., | 12.01.2018 | 16.01.2018 |
| 01.02.2018 | vyúčtovanie spotreby vody v objektoch : 775,dom smútku, 1041,1042 481/2017 |
996.73 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2017 | 08.01.2018 |
| 01.02.2018 | vyúčtovanie spotreby vody v objekte 1032 479/2017 |
374.57 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2017 | 08.01.2018 |
| 01.02.2018 | služby pevnej linky 476/2017 |
34.32 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2018 | 05.01.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 201800532 |
198.30 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 01.02.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 201800533 |
260.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
Zobrazených 134596 - 134610 z celkových 257644.
« Predchádzajúca 1 2 … 8970 8971 8972 8973 8974 8975 8976 8977 8978 … 17176 17177 Nasledujúca »
