Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2018 | Práce vysokozdvižnou plošinou - montáž verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v časti Záhrady 147_2018 |
206.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Roman Straka | 24.10.2018 | 25.10.2018 |
| 26.10.2018 | Oprava stoličiek 20180198 |
10.80 € s DPH | Materská škola | Ján Zibura Kovo-výroba | 16.10.2018 | 25.10.2018 |
| 26.10.2018 | Vodné, stočné 518169051 |
109.52 € s DPH | Materská škola | PVPS, a.s. | 17.10.2018 | 23.10.2018 |
| 26.10.2018 | Vodné, stočné 518168957 |
673.42 € s DPH | Materská škola | PVPS, a.s. | 17.10.2018 | 23.10.2018 |
| 26.10.2018 | Predplatné 52582809 |
34.60 € s DPH | Materská škola | PORADCA s.r.o. | 24.08.2018 | 26.10.2018 |
| 26.10.2018 | vrecia big bag 18880061 |
456.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Baliarne obchodu, a.s. Poprad | 25.10.2018 | 25.10.2018 |
| 26.10.2018 | montáž vozidlovej jednotky do nákladných vozidiel 11171040 |
234.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | KomTeS SK s.r.o. | 25.10.2018 | 26.10.2018 |
| 26.10.2018 | revízia hasiacich prístrojov 18182 |
378.84 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Gardošová Iveta, Gardoš-S | 24.10.2018 | 26.10.2018 |
| 26.10.2018 | školenie pracovníka- "Verejné obstarávanie z pohľadu novely zákona"
180102337 |
84.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PROEKO s.r.o. | 18.10.2018 | 26.10.2018 |
| 26.10.2018 | farby, štetce 6856 |
61.57 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík | 25.10.2018 | 26.10.2018 |
| 26.10.2018 | čistiace prostriedky 6855 |
95.49 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík | 25.10.2018 | 26.10.2018 |
| 25.10.2018 | Faktúra za operatívny prenájom zariadení 18112 |
367.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 25.09.2018 | 01.10.2018 |
| 25.10.2018 | Faktúra za odber plynu OU 7318998909 |
1258.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| 25.10.2018 | Faktúra za odber plynu OU 7318998868 |
430.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| 25.10.2018 | Faktúra za odber plynu MŠ 7318998867 |
195.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
Zobrazených 134566 - 134580 z celkových 271743.
« Predchádzajúca 1 2 … 8968 8969 8970 8971 8972 8973 8974 8975 8976 … 18116 18117 Nasledujúca »
