Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.04.2018 Obedy ŠJ za 4/18.
201804		 49.40 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Základná škola s materskou školou, Prevádzka-školská jedáleň 25.04.2018 26.04.2018
26.04.2018 Elektromateriál
46/18		 54.12 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. 26.04.2018 26.04.2018
26.04.2018 Za služby mobilnej siete
8207582054		 29.88 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telekom a. s. 21.04.2018 26.04.2018
26.04.2018 Za služby mobilnej siete
8207582066		 17.02 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telekom a. s. 21.04.2018 26.04.2018
26.04.2018 Telefón 4/18
8205991980		 14.00 € s DPH Obec Olšavica Slovak Telekom 09.04.2018
26.04.2018 Odvoz TDO 3/18
119800077		 264.10 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 16.04.2018
26.04.2018 Elektrina OcÚ
2290103595		 845.12 € s DPH Obec Olšavica VSE 20.04.2018
26.04.2018 Elektrina kuchyňa
2290115965		 149.17 € s DPH Obec Olšavica VSE 20.04.2018
26.04.2018 Potraviny ŠJ
1800004		 121.56 € s DPH Obec Olšavica Mária Balogová 23.04.2018
26.04.2018 Doprava FS
20180119		 144.00 € s DPH Obec Olšavica Spišbus sro., Slovenska 56, SNV 13.04.2018
26.04.2018 odvoz TKO
1031801267		 85.24 € s DPH Obec Poľanovce Brantner Nova s.r.o. 23.04.2018 25.04.2018
26.04.2018 elektrina
2290135094		 392.10 € s DPH Obec Poľanovce VSE 10.04.2018 16.04.2018
26.04.2018 telefón
8206039739		 18.79 € s DPH Obec Korytné T-com 01.04.2018 04.04.2018
26.04.2018 mobil
2438920379		 20.00 € s DPH Obec Korytné Orange 10.04.2018 17.04.2018
26.04.2018 zemný plyn
7194202761		 83.00 € s DPH Obec Korytné SPP 01.04.2018 04.04.2018
Zobrazených 130051 - 130065 z celkových 257533.
1 2 … 8667 8668 8669 8671 8673 8674 8675 … 17168 17169