Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2019 | potraviny pre šj 500119 |
16.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Mäsovýroba Dončák, s.r.o. | 30.01.2019 | 30.01.2019 |
| 18.02.2019 | potraviny pre šj 19301330 |
9.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | MPC CESSI a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 18.02.2019 | potraviny pre šj 11501920 |
194.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | MILK-AGRO spol. s r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 18.02.2019 | potraviny pre šj 1935600001 |
128.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 18.02.2019 | potraviny pre šj 190179 |
64.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | BIGIMI, s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 18.02.2019 | potraviny pre šj 71903296 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Tatranská mliekareň a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 18.02.2019 | potraviny pre šj 71903295 |
0.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Tatranská mliekareň a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 18.02.2019 | potraviny pre šj 71903172 |
118.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Tatranská mliekareň a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 18.02.2019 | Za elektrickú energiu I. 2019- VO DH 2290134981 |
75.28 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 08.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Za služby v oblasti Požiarnej ochrany I. Q 2019 32/2019 |
123.00 € s DPH | Obec Hnilčík | POPRAKO spol. s. r. o. | 14.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | WWW. obechnilcik.sk - cookies lišta 190167 |
36.00 € s DPH | Obec Hnilčík | webex. digital s. r. o. | 12.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | elektrina 2290135094 |
695.83 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE | 08.02.2019 | 13.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 19100042 |
12920.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 13.02.2019 | 15.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190035 |
1685.66 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 14.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za zneškodnenie KO 1051900198 |
1448.48 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.02.2019 | 18.02.2019 |
Zobrazených 127756 - 127770 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 … 18122 18123 Nasledujúca »
