Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2019 | Rozvoz materiálu 01-01/2019 |
218.40 € s DPH | Obec Výborná | Jaroslav Krišanda | 07.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Kancelárske potreby 20190044 |
87.00 € s DPH | Obec Výborná | Marián Pustulka Compas | 12.01.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Lyžica na traktor 3900051 |
1104.00 € s DPH | Obec Výborná | Štýl - Ivanov, s.r.o. | 08.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Odborné stanovisko 2/2019 |
29.22 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Anna Kleinová | 14.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | vykonané geodetické práce - poloh. a výškopisné zameranie na ul. Priečnej a ul. Hlavnej v k.ú. Spišský Štiavnik 012019 |
1891.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | GEO-SPIŠ, s.r.o. geodetické a kartografické práce | 13.02.2019 | 13.02.2019 |
| 18.02.2019 | elektrina 7293336178 |
823.70 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.02.2019 | 13.02.2019 |
| 18.02.2019 | elektrina 7294412073 |
492.66 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.02.2019 | 13.02.2019 |
| 18.02.2019 | elektrina 7294412072 |
158.90 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.02.2019 | 13.02.2019 |
| 18.02.2019 | poplatky Orange 0026389304 |
337.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 14.02.2019 | 18.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za odborný seminár "Ako efektívne manažovať školu" v rozsahu 40 hodín ZŠ 501937 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | F.A.M.E., s. r. o. | 15.02.2019 | 15.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ a ŠJ 1/19 8227440078 |
95.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.02.2019 | 14.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za elektrinu 1/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
497.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.02.2019 | 14.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za tonery pre ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ 20190036 |
1125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 12.02.2019 | 13.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za materiál k výpočtovej technike ZŠ FV1900002 |
92.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 11.02.2019 | 12.02.2019 |
| 18.02.2019 | Faktúra za PC služby 1/19 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1900001 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 11.02.2019 | 12.02.2019 |
Zobrazených 127696 - 127710 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 … 18122 18123 Nasledujúca »
