Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2019 | Kurz 3180002158 |
510.00 € s DPH | Obec Lomnička | Ekonoicka univerzita | 04.12.2018 | 04.12.2018 |
| 17.02.2019 | Najom 1990073425 |
60.74 € s DPH | Obec Lomnička | XEROX | 05.12.2018 | 19.12.2018 |
| 17.02.2019 | Telefon 1420006785 |
64.00 € s DPH | Obec Lomnička | O2 Slovakia s.r.o. | 07.12.2018 | 20.12.2018 |
| 17.02.2019 | Telefon 1420006871 |
139.75 € s DPH | Obec Lomnička | O2 Slovakia s.r.o. | 07.12.2018 | 20.12.2018 |
| 17.02.2019 | Poistenie 2018 |
177.92 € s DPH | Obec Lomnička | UNIQA poisťovňa a.s. | 07.12.2018 | 10.01.2019 |
| 17.02.2019 | Odpad 20185683 |
775.48 € s DPH | Obec Lomnička | EKOS | 12.12.2018 | 21.12.2018 |
| 17.02.2019 | Tovar 4/2018 |
170.00 € s DPH | Obec Lomnička | Mária Filiačová | 14.12.2018 | 26.12.2018 |
| 17.02.2019 | Tovar 18212010 |
703.98 € s DPH | Obec Lomnička | DUNAJEC s.r.o. | 18.12.2018 | 25.12.2018 |
| 17.02.2019 | Zverejňovanie faktúr 10180067 |
250.00 € bez DPH | Obec Lomnička | Katarína Majlender | 21.12.2018 | 04.01.2019 |
| 17.02.2019 | Poradenska činnosť 10180066 |
1200.00 € bez DPH | Obec Lomnička | Katarína Majlender | 21.12.2018 | 04.01.2019 |
| 17.02.2019 | PC servis 2018079 |
200.00 € s DPH | Obec Lomnička | BAJAN IT s.r.o. | 30.08.2018 | 06.09.2018 |
| 17.02.2019 | Menu 180157 |
112.00 € s DPH | Obec Lomnička | Juraj Galajda | 10.12.2018 | 24.12.2018 |
| 17.02.2019 | Tovar 180155 |
435.50 € s DPH | Obec Lomnička | Juraj Galajda | 05.12.2018 | 19.12.2018 |
| 17.02.2019 | Tovar 20180096 |
619.60 € s DPH | Obec Lomnička | J.D.J. Trans spol. s.r.o. | 12.12.2018 | 22.12.2018 |
| 17.02.2019 | Telefon 8223344702 |
354.50 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 15.12.2018 | 31.12.2018 |
Zobrazených 127786 - 127800 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 … 18122 18123 Nasledujúca »
