Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | Vývoz BRKRO na základe objednávky 20251772 |
43.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 09.06.2025 | 09.06.2025 |
| 16.06.2025 | Faktúra za plakety FV253601 |
37.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | 3G, s.r.o. | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
| 16.06.2025 | Zálohová faktúra za elektrinu 4520108444 |
486.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika, a.s. | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
| 16.06.2025 | fa za pomôcky pre MŠ 326/25 |
74.94 € s DPH | Obec Gánovce | All 4 school - Fabianova, s. r. o. | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
| 16.06.2025 | fa za členský príspevok kolektívneho člena za rok 2025 327/25 |
100.00 € s DPH | Obec Gánovce | O. Z. Banícky cech horného Spiša | 13.06.2025 | 16.06.2025 |
| 16.06.2025 | fa za externý manažment (MOPS) 5/25 328/25 |
369.00 € s DPH | Obec Gánovce | MEDIINVEST Consulting, s. r. o. | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 16.06.2025 | Za elektrinu 5/25 8403512666 |
540.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
| 16.06.2025 | Za vývoz BRKO 5/25 2552502255 |
41.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
| 16.06.2025 | Vykonané práce: "Rozšírenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Ordzovany" - Ostrov detských úsmevov SO 01 Sadové úpravy, SO 02 Búracie práce int.č. DF/2025060 250085 |
37024.91 € s DPH | Obec Ordzovany | TerMo, s.r.o. | 12.05.2025 | 19.05.2025 |
| 16.06.2025 | odvoz a zneškodnenie odpadu TEXTÍLIE 05/2025 int.č. DF/2025061 1532502005 |
91.56 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova, s.r.o | 21.05.2025 | 21.05.2025 |
| 16.06.2025 | Jutová prírodná geotextília int.č. ZF/257004 2202500397 |
71.10 € s DPH | Obec Ordzovany | OZY s.r.o | 26.05.2025 | 26.05.2025 |
| 16.06.2025 | Jutová prírodná geotextília vyúčtovacia faktúra int. č. DF/2025068 1125063413 |
0.00 € s DPH | Obec Ordzovany | OZY s.r.o | 30.05.2025 | 04.06.2025 |
| 16.06.2025 | Poter C25/30 x C3 int. č. DF/2025062 251720280 |
509.76 € s DPH | Obec Ordzovany | BETÓN-SPIŠ, s.r.o. | 21.05.2025 | 28.05.2025 |
| 16.06.2025 | preprava betónu int. DF/2025063 20250514 |
243.54 € s DPH | Obec Ordzovany | SIDE Trans, s.r.o. | 21.05.2025 | 28.05.2025 |
| 16.06.2025 | Zámková dlažba, obrubníky int.č. DF/2025064 250093 |
793.76 € s DPH | Obec Ordzovany | TerMo, s.r.o. | 02.06.2025 | 02.06.2025 |
Zobrazených 12721 - 12735 z celkových 267796.
« Predchádzajúca 1 2 … 845 846 847 848 849 850 851 852 853 … 17853 17854 Nasledujúca »
