Číslo faktúry: DF2025/267
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: SOPKO PETER - SERVIS
Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 32401141
Predmet faktúry: Čistiace potreby.
Fakturovaná suma: 216.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.09.2025
Dátum doručenia: 10.09.2025
Datum zverejnenia: 22.09.2025
